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| CVP Adliswil Aktuell |
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Interpellation Kosten Informatik der Stadt Adliswil
12.06.2007
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Einleitend zu den Kosten Informatik möchte ich folgende Details erwähnen:
Der Nettoaufwand im Konto 061 der Informatik betrug im Jahr 2006 Fr. 254'000.--. Diese waren im Budget mit Fr. 83'000.-- veranschlagt, daraus resultierte einen zusätzlichen Aufwandüberschuss im Jahr 2006 von Fr. 170'000.-- ! Das ist bei einem Bruttoaufwand von 1'391'000.-- eine Kostenüberschreitung von über 22%.
Die Erträge in der Informatik stammen vor allem aus der „internen Verrechnung“, also aus den anderen Abteilungen der Stadtverwaltung, den sog. Nutzern.
In der Begründung zu der Budgetüberschreitung in der Rechnung 2006 wurden die zusätzlichen Kosten vor allem mit einmaligen Investitionen und Ersatz argumentiert.
Allgemein ist zu bemerken, dass die Bruttokosten der Informatik in den letzten Jahren kontinuierlich um alljährlich 10% gestiegen sind, von Fr. 928'000.-- im Jahre 2002 bis Fr. 1'392'000.-- auf ende 2006 gestiegen sind.
In der Kostenkontrolle der Stadt Adliswil ist es üblich, dass durch sog. „Interne Verrechnungen“ die Aufwendungen der Informatik und andere Dienstleistungen wie zB. Miete und andere Dienstleistungen der Verwaltung den einzelnen Nutzern (Abteilungen) verrechnet werden. Somit sollten eigentlich alle anfallenden Kosten durch die effektiven Nutzer getragen werden und keine allgemeine Kosten in der Kontogruppe 061 entstehen.
Beispielsweise wurden die internen Verrechnungen im Bereich Informatik Peppermind für das Budget 2007 um Fr. 10'000.-- erhöht mit der Begründung: Aufwendungen Informatik. In dieser Abteilung waren bisher 4 PC installiert und ein Drucker/Kopierer. Die Kosten für interne Verrechnungen Informatik betrugen bisher Fr. 15'900.-- / Jahr (Kt 3910) Heute sind in dieser Abteilung immer noch 4 PC und einen Drucker installiert. Die internen Verrechnungen wurden aber auf Fr. 25'300.-- / Jahr erhöht, dies aber ohne ersichtliche Mehrleistungen.
Angesichts dieser Kostenentwicklung und Argumentation entsteht der Eindruck, dass sich die Informatikabteilung hemmungslos an der Stadtkasse bedient und den „schwarzen Peter“ (Kostensteigerung in den Abteilungen) den einzelnen Abteilungen zuschiebt.
Ich bitte den Stadtrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Welches Konzept, oder welche Berechnungsgrundlagen werden für die interne Verrechnung der Informatikkosten angewendet?
2. Wie setzen sich die zusätzlichen Kosten für die Budgeterhöhung für das Jahr 2007 „interne Verrechnung“ im Bereich Peppermind zusammen?
3. Stimmt es, dass kein Leistungsbeschrieb für die internen Nutzer (User) der Informatik besteht? (Wer bekommt was zu welchen Bedingungen?)
4. Wie viele Endgeräte PC / Drucker sind im Informatiknetzwerk der Stadtverwaltung angeschlossen und in derer Verantwortung (Kosten, Betrieb und Unterhalt)?
5. Wie hoch sind die Kosten pro PC oder Drucker pro Jahr (Gesamtkostenrechnung)?
6. Stimmt es, dass bei der Behandlung von Störungen oder Problemen diese nach Kriterium „Eingangsfolge“ und nicht nach deren „Erheblichkeit“ abgearbeitet werden?
7. Welche Grundlagen führen zu der Aussage im Geschäftsbericht (S.27) dass die Informatik der Stadt Adliswil im Vergleich mit anderen Gemeinden in allen Punkten sehr gut abschneidet?
Ich danke dem Stadtrat für die Beantwortung meiner Fragen
Clemens Ruckstuhl
Gemeinderat CVP Adliswil
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